O programa de cobrança e uma ferramenta que lhe auxilia com lembretes, que você programa com o cliente uma data para o provável pagamento do debito
com ele você terá diariamente na sua tela de cobrança a relação dos clientes que prometeram pagamentos no s dias anteriores e não fizeram.
para acessar o modulo de cobrança siga os passos abaixo:

Movimentação- credito e Cobrança- Cobrança

Escolha o ciente no campo código ira aparecer os débitos deste cliente negocie com o cliente e marque o
titulo ou títulos que o mesmo ficou de pagar coloque data de previsão e em histórico da prorrogações escreva
o que ficou acordado com o cliente caso o cliente esteja devendo um boleto e deseje prorrogar você marca
a opção boleto e o mesmo já inclui juros e multas para isso já deve estar definidos no cadastro da filial as
taxas e a data de previsão sera a data de vencimento do boleto após selecionar suas opções grave ou
pressione a tecla F10 se você optou em boleto terá que ir na rotina de emissão de títulos e emitir o boleto

Esta ferramenta precisa ser configurado corretamente para indicar a situação dos títulos apos algum processo, exemplo Devolução de cheques, Permutas de títulos, transito, SPC e outros para aceso a esta tabela vá em:

Tabelas- contas a Receber e Pagar-Situação da parcela

coloque um código para a situação conforme exemplo a descrição e o tipo selecione na opção ao lado com a sigla correspondente a situação Desejada
indique se bloqueia crédito caso atrase e se a cobrança e obrigatória ou seja se ele vem na relação dos títulos a receber o documento já selecionado e sem acesso a desmarcar selecione ativo e grave.

Esta e um ferramenta de grande auxilio ao setor de cobrança com ela e possível ver quem esta inadimplente e negativar o mesmo no SPC /SERASA esta rotina apenas indica e negativa no sistema águia de posse dessas informações você poderá negativar no site do SPC/SERSA
O cliente uma vez negativado será bloqueado no sistema para compras futuras ate que o mesmo quite seu debito após o pagamento no sistema Águia ele e liberado para ser reabitado de posse dessas informações você entra no site do SPC/SERASA e reabilita o cliente

Para ter acesso a esta rotina va em: Movimentação- Crédito e Cobrança-Serasa/SPC
as situações da parcela SPC, Pré-Spc e Spc-Reabilitar deverão ser criadas na tabela de situação da parcela

Primeiro passo e Pre-selecionar o cliente com debito você pre-Seleciona e confirma

segundo passo vá em pre-selecionados marque quem deseja negativar e confirme

Para acessar a rotina de cadastro da carta de cobrança bastar clicar em
TABELAS – CONTAS A RECEBER E PAGAR – CARTA DE COBRANÇA.

Uma ferramenta de cobrança muito interessante que é disponibilizada pelo Águia. O usuário poderá cadastrar de forma simples uma carta de cobrança financeira em forma de texto, que será guardada pelo sistema e impressa de acordo com a situação dos clientes. Poderão ser cadastradas varias cartas, de acordo com cada situação (vencido a menos de cinco dias, vencido a mais de cinco dias, titulo em fase de protesto) que poderão ser impressas tanto coletiva como individualmente.
modelo ilustrativo

Você deve marcar nas configurações de filiais na aba contas a receber a quantidade de dias para gerar as cartas de cobrança

Essas cartas poderão ser impressas através da rotina de RELATÓRIOS, DIÁRIO, CARTAS DE COBRANÇA.

Nesta rotina você pode emitir Boletos Nota Promissória, Duplicatas e Carne Para isso você deve marcar a opção desejada antes
Para esta rotina funcionar, vá em tabelas contas a receber e pagar tipo de documentos e configure
o tipo de documento e marque a opção emite o documento

Vá em Relatórios – Diário- Contas a Receber -Emissão de Titulo

Emissão por Cliente Individual
coloque o cliente o período de emissão ou vencimento marque os títulos desejados, visualize e imprima

Emissão por Fatura
quando esta opção e marcada você coloca o cliente e em seguida a fatura desejada depois o documento como no exemplo a fatura com vários títulos ira se tornar um boleto visualize e imprima mas atenção esta rotina só terá efeito se antes gerar a fatura caso não queira saber como gerar clique aqui!

Emissão por Vendedor
coloque o Vendedor o período de emissão ou vencimento marque a opção do documento, os títulos desejados, visualize e imprima.

Emissão por Manifesto
coloque o Manifesto, marque a opção do documento, os títulos desejados, visualize e imprima

Através desta rotina você pode emitir a relação de títulos para cobrança ou Fatura ela lhe da os títulos um a um de forma que você pode conferir e gerar uma só fatura.
As opções são por cliente= gera apenas a cobrança que foi lançada no próprio cliente e por Conveniado s= gera a fatura para a empresa conveniada juntando a venda que foi lançada individualmente para cada funcionário da empresa . Esta rotina para funcionar o cadastro da empresa deve esta configurada como empresa conveniada e o funcionário como cliente e no cadastro do funcionário informar a empresa que ele trabalha na aba complemento empresa fonte de renda.

Exemplo de fatura convenio: as vendas foram feitas em nome de João, Marcos Pedro e Joaquim quando e feita a fatura o sistema junta eles todos na fatura da empresa.
exemplo de fatura por cliente: as vendas foi feita em nome da empresa ou cliente a fatura só sai com as vendas deles.
Para ter acesso a esta rotina vá em relatórios operacional, contas a receber- relação de títulos para cobrança

Gerando uma fatura por cliente
marque o tipo clientes coloque o período, a seleção se por emissão ou vencimento marque os documentos que deseja coloque o cliente desejado marque que e para gravar fatura coloque um numero pra sua fatura marque os títulos coloque um vencimento para esta fatura visualize e confira ao fechar a visualização sera exibida uma mensagem perguntando se deseja gravar a fatura se marcar sim a fatura sera gravada se não a fatura poderá ser fechada posteriormente por isso confira antes tudo para depois gravar

Visualização da Fatura

Gerando uma fatura por Conveniados

siga os passos acima marcando a opção tipo conveniados e do lado direito selecione a empresa desejada note que ira aparecer abaixo vários funcionários desta empresa visualize confira e grave se estiver correto.

Visualização da Fatura