Você pode Fazer a pre-venda pelos mobile ou digitando no computador através da rotina MOVIMENTAÇÃO- FORÇA DE VENDAS – PEDIDOS A FATURAR

Clique com botão direito do mouse e selecione ativar formulário de pedido sem manifesto

Digite o cliente vendedor, documento a condição de pagamento, o produto, quantidade preço e variação caso queira vender por um preço mais caro ou se desejar vender com desconto caso seja desconto coloque o sinal de – caso seja a mais só basta digitar o percentual se for dar um desconto no total do pedido basta digita o valor do desconto no campo desconto digite todos os itens após a conclusão e pressione F10 ou o botão e gravar .

digite todos os pedidos que deseja formar uma carga e passe para a rotina de LIBERANDO PEDIDOS E FATURAR

Liberando pedidos

Os pedidos caem na tela de liberação para analise do Faturamento antes de faturar resolver pendencias, então click em MOVIMNTAÇÃO-FORÇA DE VENDAS- LIBERA PEDIDOS

Aparecerá a tela abaixo, clique no vendedor desejado e ira mostrar os clientes com restrição no campo mensagem menciona o motivo do bloqueio. Para liberar a mensagem for em relação ao cadastro você deve entrar no cadastro do cliente e concertar o erro como exemplo sem CNPJ , sem CPF, sem inscrição estadual sem endereço ETC Corrija os problemas que sera liberado mas quando o problema for relacionado a preço, limites títulos atrasados e clicar duas vezes na linha do quadro bloq que ira aparecer a tela para liberação

Na tela de liberação clique no campo ST com botão direito do mouse e depois clique em liberar

note que ao liberar o pedido a letra L aparece no campo ST após isso coloque o motivo e clique em autorizar

Depois que autorizar clique em confirma se você autorizar e no clicar em confirma o pedido continua sem liberar

Após autorizar note que o pedido passou para tela de aguardando autorização de carga, autorize todos os pedidos que for necessário de  sua conveniência para formar uma carga

Caso tenha liberado os pedidos necessários para formar uma carga vá para rotina autorização de carga.

Acesse no menu superior MOVIMENTAÇÃO – FORÇA DE VENDAS – AUTORIZAÇÃO DE CARGA

Aparecerá a tela abaixo onde você deverá montar a carga de acordo com sua necessidade selecionando os vendedores podendo marcar ou desmarcar qualquer campo dos selecionados para melhor te atender. Após montar a carga clique em GERAR AUTORIZAÇÃO

Ira aparecer a tela abaixo onde terá que preencher com o motorista, placa do veiculo e km, note que quando o motorista tiver um manifesto, O botão GERAR RECARGA ira acender ele te dará opção de uma recarga ou criar um novo, isso fica a critério da empresa. Apos preencher clique em GERAR MANIFESTO

confirme a geração do manifesto e siga o passo seguinte em Faturamento dos pedidos

Na aba superior clique em MOVIMENTAÇÃO-FORÇA DE VENDAS- FATURAMENTO DOS PEDIDOS (EMISSÃO NOTAS FISCAIS)

Selecione a carga a ser faturada e clique em faturar notas fiscaisApós faturar clique em OK na mensagem

Após faturar os pedidos imprima os pedidos e o Romaneio

Para emissão dos pedidos clique no menu superior em RELATÓRIOS – DIÁRIO- FORÇA DE VENDAS – EMISSÃO DOS PEDIDOS

Nesta tela abaixo selecione as formas de como quer os pedidos, neste casso selecione digitando o manifesto e clique na LUPA de visualizar confira e imprima

Após imprimir os pedidos imprima o Romaneio

Clique em RELATÓRIOS- DIÁRIO-FORÇA DE VENDAS- EMISSÃO DOS ROMANEIO

Selecione cargas faturadas, marque se envia SMS selecione a carga desejada visualize na lupa no menu superior e imprima

Pronto use este relatório para separa a carga e prestar contas do motorista quando entregar.

Antes de iniciar esta Rotina é preciso ter feito a Abertura do caixa

Com o Romaneio já entregue e em mãos, vamos prestar contas da carga. Pegue o numero do Romaneio

No menu superior clique em MOVIMENTAÇÃO – ESTOQUE E FATURAMENTO-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Digite o número do Romaneio no campo Manifesto nesse caso o nosso e o 1707 vamos confirmar o primeiro cliente da lista (ex) código 00206 DOMINGO ALVES LOPES

Confirme a forma de pagamento dando ENTER em seguida aparecerá a mensagem de confirmação de entrega se estiver ok confirme se não clique em não (no)

Repita o procedimento para todos os clientes ate confirmar tudo, quando terminar a confirmação a tela ficará conforme imagem abaixo: se tiver recebimentos de débitos passados clique em Recebimentos

Após clicar em Recebimentos , clique em código e dentro do campo código digite o nome do cliente que pagou o debito, nesse caso irei baixar o titulo da KARLIANE THAIS REGO(FUNCIONARIA) marque o titulo a ser baixado, preencha o campo dinheiro com o valor pago e em seguida em gravar. Repita esse procedimento para os demais que deseja baixar.

caso tenha despesas desta rota a ser lançada, clique na aba Saídas no campo conta digite o nome da despesa no nosso caso abaixo uma despesa de combustível selecione a conta

Escreva o Histórico coloque o valor custo próprio quando é do próprio veículo, após lançar a despesa clique em notas fiscais

O resumo financeiro mostra a venda avista, os recebimentos e as saídas de despesas como fizemos. Após digitar tudo visualize a prestação de contas clique em Visualizar Programa (Barra de Menu)

Aparecerá a tela abaixo selecione a opção demonstrativo Prestação Contas e visualize (Lupa)

confira os valores e imprima. Proceda esta rotina para cada romaneio